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税务顶层设计——新环境下企业税务管理与安排（上海，8月17-18日）
【举办单位】北京曼顿培训网 www.mdpxb.com
【咨询电话】4006820825 010-56133998 13810210257
【培训日期】2023年8月17-18日
【培训地点】上海
【培训对象】
董事长、总经理、常务副总经理
总会计师、财务总监、税务总监等高管人员
【课程背景】
打开视野、转变观念、升级技能
经济越发展，财务越重要；企业越发展，税务越重要
收获税务顶层设计与税务合规管理之道
改革开放40余年，中国经济发展进入新常态，税收治理日渐法治化，互联网和数字经济催生了无数新的商业模式，在此背景下，企业的经营环境发生了巨大变化，税务管理也亟需扩展视野、转变观念、升级技能！
“十四五”经济航母将驶往何方？税务管理又该怎样为企业保驾护航？《税务顶层设计——新形势下企业税务管理与安排》将告诉您如何在“大时代”中营造自己最好的“小环境”！
【课程收益】
了解中国税收大环境，领会税收管理“精神”
做到战略、经营、财务、税务的协调统一；
区分重要概念，梳理筹划思路起点
从宏观角度去除对“假风险”的精力消耗
充分了解热门税务案件里真正需要注意的税务关键
【课程大纲】
第一模块
金税四期监管下的涉税形势概说
金税四期大环境下的新趋势
税收筹划的必要性及重要概念的实务区分 （筹划VS避税）
面临重大监管下的税收筹划空间
常见的税务风险误区（真风险VS假风险？）
实务案例：
金税四期体系下跨部门，互联网+信息共享的具体体现
厦门思明区服装企业税收协查案件
特殊性税务处理交易双方意见分歧带来的筹划困境
郑爽、雪梨、薇娅案件带来的个独“真实”风险解读
制造业老板公对私转账被公司财务叫停的案例
第二模块
顶层架构设计的关键节点
主体结构筹划
顶层架构设计选择（不同目标的不同设计思路）
不同顶层架构构成的优劣和场景适用（结合2021年年末 41号文精神）
《公司法》修订草案带来的主体结构设计思路
设立地点优化
税收洼地面面观
如何选择税收洼地
税收洼地未来的发展走势（从税收洼地到财政洼地）
投资方式筹划
不动产投资的税务优化
无形资产入股的税务考量
委托代持关系的法税风险
海外红筹搭建
红筹类别及关注
境外端架构搭建（潜在港股上市考虑）
境内端架构搭建（潜在国内资本市场上市考虑）
信托架构设计简介
案例：有限合伙平台GP的法律风险防范；
案例：某民营企业滥用洼地节税被查案件
案例：某服务公司顶层股权架构设计全案
案例：广西药方持有者王老板投资设立融资主体案
案例：厦门税务解答纳税人关于股权代持的问题
案例：某老板香港物流公司大额资金汇入国内案例
第三模块
公司运营环节的税收筹划管理
工资、劳务报酬、经营所得的代扣税问题
企业为员工代付个税
企业高管的高工资筹划
企业社保的筹划
企业与个人之间的资金往来
投资关系下的资金往来筹划
借贷关系下的资金往来筹划
企业与企业之间的资金往来
集团企业间互相借贷的税务风险及优化安排
企业跨境支付安排的税务风险及优化安排
关联企业交易的涉税风险
发票管理与风险把控
发票必要性场景
虚开发票的场景解析
虚开发票的“自救路径
案例：企业老板为高管购买商业保险在企业税前扣除筹划案
案例：销售主管大额销售佣金节税安排
案例：某外资咨询公司利用福利平台发灵活福利被税局要求自查案件；
案例：某外企高管离职补偿金筹划大法失败案例
案例：某企业社保筹划失败被员工提请劳动仲裁案；
案例：苏州合资公司设立个独规避高管个税被查
案例：某建安企业人工成本节税（利用灵活用工平台）
案例：长沙建工集团三流不一致开票情形处理
案例：深圳子公司对日本母公司支付设计费被要求补税
第四模块
公司发展环节的税收筹划与扩张风险管理
企业合并与分立
一般性税务处理
特殊性税务处理
是否一定要选择特殊？
企业股权收购
股权收购的流程介绍
股权收购的涉税考虑要素
含不动产标的下的股权收购
企业股权结构调整
多家自然人控股企业的整合思路
存在经营理念冲突的自然人股东股权结构调整思路
企业融资过程中的税务风险
对赌条款的税务优化
员工持股平台（期权池）搭建注意事项
案例：某民营气体企业合并方案选择
案例：某地产公司顶层股东股权转让方案设计
案例：某新兴设计行业股权结构调整案例
案例：某沿海餐饮管理集团股权结构调整案例
案例：某南方生物医药企业双期权池设计安排案例
案例：某网红餐饮企业天使轮融资对赌条款设计
案例：某博物馆设计公司自然人股东股权结构调整
第五模块
公司成熟环节的税收筹划与权益风险管理
股权退出的筹划
企业股权退出
个人股权退出（限售股解禁+常规股权退出）
本次工作坊通过案例研讨会的形式展开，围绕最新真实的税务案例展开，以专业税务顾问的角色，分小组对案例中的问题进行分析，头脑风暴，找到解决方案，并通过presentation展示成果
老师对每组学员的解决方案进行专业点评与“灵魂拷问”，并引导其他学员发出“挑战”提问和经验分享，最终形成可行性方案成果
通过投资基金的退出筹划
合伙企业投资平台的节税困境
创投基金有限合伙平台退出的两种选择路径
如何0成本注销企业
存在大量未偿还债务下的注销难点及筹划方法
企业注销情况下的其他风险考虑企业融资过程中的税务风险
对赌条款的税务优化
员工持股平台（期权池）搭建注意事项
案例：某沿海贸易公司股东股权退出筹划案
案例：某非上市科技供公司个人股东解禁筹划
案例：某私营企业清算面临豁免债务补税事宜处理
工作坊：案例研讨会
【费用及报名】
1、费用：培训费9800元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询：4006820825 010-56133998 13810210257 鲍老师
3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程
5、详细资料请访问北京曼顿培训网：www.mdpxb.com (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)
